北京市足彩胜负14场体育场馆中心2022年预算
北京市足彩胜负14场体育场馆中心2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市足彩胜负14场体育场馆中心2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
机构设置：北京市足彩胜负14场体育场馆中心内设6个部门，分别为办公室、人事部、经营部、工程部、财务部、安保部。
职责：负责为体校训练、全民健身、国内外重大体育赛事、庆祝及文化活动等提供场地保障及服务。承担场馆管理、经营、使用、维护等相关事务性工作。
(二)人员构成情况
北京市足彩胜负14场体育场馆中心事业编制36人，实际28人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)12人。
离退休人员22人，其中：退休22人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2022年，北京市足彩胜负14场体育场馆中心将在区体育局党委、区体育局的正确领导下，深入学习足彩胜负14场新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以建设规范化党支部，提高党员干部队伍素质能力为重点，强化思想政治工作和领导班子建设，坚决做到“两个维护”，以党建工作引领业务工作，不断解放思想、开拓创新，以饱满的工作热情，加速推进场馆建设，实现经济效益和社会效益的双丰收。
一、落实新要求，发挥党建引领作用
聚焦“五有”党支部要求，加强支部自身建设。一是积极开展支部主题党日制度，着力提升质量，活跃组织生活，在重大活动和重大任务中注重实践养成环节，将支部政治建设与场馆中心业务有机结合，形成党建引领业务的良好局面。二是按照“双报道、双服务、双评议”的要求，积极与共建单位足彩胜负14场秀水园社区党委联合开展活动，发挥场馆在属地的作用，为周边居民提供足彩胜负14场的健身便利和生活便利。三是倡导党员干部以“悟初心、守初心、践初心”为准则，贯彻全面从严治党方针，紧密结合党支部建设实际，丰富“三会一课”内容。四是精心研究和准备“三会一课”主题、内容和学习教育载体，落实微党课，把增强党性贯穿始终。五是履行基层党组织党内监督职责和纪检监察职责，贯彻落实“三重一大”制度。认真开好组织生活会，民主评议党员工作，发挥党支部自我净化、自我提高的主动性。
二、强基础，重安全，做好优化配套保障
(一)立足场馆中心长远发展，盘活国有资产，实现固定资产保质增值，按照上级相关政策要求，积极做好房屋租赁和各项经营服务保障工作。做好设施设备的维护保养，场馆中心体育馆区域建成至今已有33年之久(89年建成运行)，设施设备有老化现象，积极向上级申请专项资金，争取对体育馆屋顶防水进行一次彻底的维修，对场馆监控、消防设备进行升级改造。
(二)创造和谐优美，安全环保的体育健身休闲场所。以休闲公园区域为重点，在原有基础上，继续加大力度，提升标准，推进道路、绿地等绿化工程建设，改善园区生态环境质量，打造美丽园区。
三、强基础、重实效，加强内部管理
(一)推动事业单位改革有序平稳进行,切实维护职工合法权益，确保职工队伍稳定。
(二)进一步规范制度建设，细化服务流程。进一步加强对职工的教育管理力度，建设学习型场馆中心，开展职业道德教育活动和业务培训活动，通过以老带新和培训指导等形式，提高中层管理人才的综合素质。不断提高人员综合素质和服务水平，不断提高工作人员大局观念，增强工作执行力，提高办事效率，保障场馆中心和谐稳定发展。
(三)高度重视安全，确保万无一失。根据上级对安全工作的要求和场馆中心实际情况，进一步健全完善以安全工作责任制为中心的安全工作制度，按照“谁主管、谁负责”的原则，加大日常巡视检查力度，完善防火、防汛工作预案，在已建立的防汛、防火工作组基础上，定期进行安全知识技能培训，组织突发安全事故应急演练，不断巩固提升安全应急处置能力。
(四)常态化做好疫情防控工作，工作严格落实到位，坚持巡查整改工作，保持随时应对或调整相关工作的预警状态。以坚持落实上级防控指导，坚持高度责任意识落实到实际工作中，坚决打赢这场防疫战斗。结合当下实际，以保障防疫工作为前提，利用室外空间开展经营活动。
四、抓重点，重服务，提升业务工作服务水平
(一)在2022年冬奥会召开之即，场馆中心积极按照上级要求，落实冬奥会的各项服务保障工作；根据上级单位工作要求，认真做好2023年亚足联中国亚洲杯训练场地及配套设备设施改造的各项保障工作。
(二)积极开展好羽毛球、乒乓球、篮球、网球及大型活动等项目经营管理。结合目前场地黄金时间段饱和的实际情况，充分利用好已安装的智能化订场系统，深入研究分析非黄金时间段的经营模式，提高场地非黄金时间段的场地利用率。积极合作开办、举办羽毛球、乒乓球、篮球及网球培训班。培养青少年伴随终生体育爱好的习惯，为体育产业发展发挥作用。把经济效益和社会效益同抓共管，实现双丰收。
(三)服务大型活动和为竞技体育提供保障。一方面是利用场地优势，积极承接中小型活动，积极增加收入，为各社会单位提供服务保障工作。另一方面充分发挥体育馆公益性职能，积极承接各级政府部门的活动，固化活动承接流程，注重场地布置，能源、安全等保障工作的落实，确保活动安全顺利。积极为竞技体育提供服务保障，重点做好体校的足球、柔道、跆拳道、散打、摔跤、田径、排球、体操场地训练的场地保障工作和服务工作。
(四)贯彻落实“六个一”活动，广泛建立合作。在“惠民生六个一”的活动中，积极与周边学校、社区街道建立合作，以社区机构组织策划、场馆中心提供场地的方式，通过社会指导员和党员服务岗向社区居民普及网球、乒乓球、羽毛球知识，激发群众参与健身锻炼的热情。与周边中小学校联系，通过学校负责组织、提供场地的形式，开展网球、羽毛球专项训练合作。
(五)进一步强化智能化管理应用。引进智能化统计手段，完善客流眼系统，实现随时监测、准确统计、阶段分析的目的，进一步完善自助验票机、应用线上订场系统、探索在青少年培训方面的智能管理统计系统，增强场馆服务受众的透明度，规范工作流程，为广大健身爱好者提供足彩胜负14场的便利，提高场馆运营网络化服务和信息化管理水平，促进服务升级。
二、收入预算说明
2022年收入预算4313.965376万元，比2021年3626.874307万元增加687.091069万元，增长18.94%。其中：本年财政拨款收入2532.045664万元,比2021年1469.9255万元增加1062.120164万元；本年其他资金收入1268万元,比2021年1311.8002万元增加43.8002万元；上年结转结余资金513.919712万元,比2021年845.148607万元减少331.228895万元。事业单位机构改革
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2792.23466万元，占总支出预算64.73%，比2021年2281.704906万元增加510.529754万元，增长22.38%.2022年机构合并后财政拨付全部基本支出经费，以及按照预算一体化要求，进一步规范运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出，所以2022年基本支出预算增加。
(二)项目支出预算1521.730716万元，比2021年1345.169401万元增加176.561315万元，增加13.13%。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市足彩胜负14场体育场馆中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.1995万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.0105万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.1995万元，比2021年预算数0.21万元减少0.0105万元，主要原因：压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元。与2021年持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市足彩胜负14场体育场馆中心政府购买采购预算总额1514.217186万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算772.12万元，政府采购服务预算742.097186万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市足彩胜负14场体育场馆中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明。
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备20台(套)；单价100万元以上的专用设备5台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市足彩胜负14场体育场馆中心填报绩效目标的预算项目2个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：